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济宁市科学技术协会部门 2017年度部门决算

时间:2018-08-03   作者:   浏览:300

一、部门基本情况

(一)部门职责。

1、加强对科技工作者的政治引领,引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定政治立场,自觉践行社会主义核心价值观。

2、密切联系科技工作者,反映意见建议和诉求,维护合法权益;表彰、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作;建设网上科技工作者之家;建立健全科学研究诚信监督机制,加强科学道德和学风建设。

3、创新学术交流方式,搭建高水平学术交流平台,繁荣学术活动,促进学科发展和科技创新。

4、开展民间国际科技交流与合作,发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

5、组织推进济宁市科技社团承接政府转移职能,参与政府购买服务工作。

6、拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;牵头实施全民科学素质行动计划纲要,建立社会化科普联动机制;开展科普活动和青少年科技教育,推广先进技术;指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

7、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作;开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受委托,承担项目评估、技术和成果鉴定等任务;推进智库高端人才队伍建设,建设市级科技智库,服务党和政府科学决策。

8、指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动,推进学会改革和发展;对下级科协进行业务指导,推动科协基层基础建设,增强自身发展能力。

9、负责群众性反邪教工作,指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。

11、完成市委、市政府及省科协交办的其他事项。

(二)机构设置

市科协机关下设办公室、学会部、科普部和调研宣传,同时设置市科技工作者办公室、反邪教协会办公室两个副县级直属全额事业单位及市科学技术协会学会服务中心正科级全额事业单位。

(三)单位构成

    本部门决算数据包括:市科协机关,老科协办公室、反邪教协会办公室两个直属事业单位和市老科技工作者协会一个社团法人单位。

二、公开表格(公开表格请详见附件

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2017年度本部门决算收入669.62万元,比上年增加123.69万元,增长22.66%,主要原因为:工资增加、新增精神文明单位精神文明奖以及老科技工作者协会追加预算用于五年回顾大型画册印刷。与2017年度部门预算收入604.78万元相比,多收64.84万元,主要原因为:工资增加、新增精神文明单位精神文明奖

2017年度本部门决算支出626.73万元,比上年增加46.31万元,增长7.98%,主要原因为:工资增加、新增精神文明单位精神文明奖发放以及老科技工作者协会追加预算用于五年回顾大型画册印刷。与2017年度部门预算支出628.71万元相比,少支1.98万元,主要原因为:单位严格执行党的八规定,厉行节约,拒绝浪费,减少部分开支。

2017年度本部门决算财政拨款支出623.69万元,比上年增加43.29万元,增长7.46%,主要原因为:工资增加、新增精神文明单位精神文明奖发放。与2017度部门预算支出628.71万元相比,5.02万元,主要原因为:单位严格执行党的八规定,厉行节约,拒绝浪费,减少部分开支。

(二)“三公”经费支出情况

2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共10.55万元,比上年减少0.29万元,降低2.68%其中:

1.因公出国(境)费0万元,与年相同。

2.公务用车购置及运行费8.62万元,比上年减少1.14万元,降低11.68%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元,上年相同

2)公务用车运行维护费8.62万元,比上年减少1.14万元,降低11.68%,主要原因为:一方面2017年实行公车改革收回一辆公车,另一方面单位严格执行党的八规定,厉行节约。市科协拥有的两辆科普车,用于科学知识的普及,赴各县市区社区学校进行科普宣传;市老科技工作者协会拥有2辆公务车,为我市老科技工作者开展建言献策、走访调研、科普推广等活动提供服务。公务用车运行维护主要有燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

截至2017年底,本部门车辆保有量为4(其中包含市老科技工作者协会车辆2辆

3.公务接待费1.92万元,比上年增加0.84万元,增长77%,主要原因为:2017年创新驱动发展工作、学会建设工作卓有成效,接待其他省市单位来我单位交流学习。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中国内公务接待19批次、277(其中市老科技工作者协会国内公务接待2批次、15

(三)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出25.39万元,比2015年增加3.91万元,增长14.37%。主要原因为:因公车改革,差旅费有所增加

(四)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额0万元。 

(五)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积160平方米,其中办公用房160平方米;共有车辆4辆,其中,一般公务用车2市老科技工作者协会车辆2辆、特种专业技术用车2(科普车2辆)

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6.其他名词解释。

决算公开表.xls