您好,欢迎光临济宁市科学技术协会!今天是

您当前的位置:网站首页  ››   济宁科协   ››  通知公告

2018年济宁市科协部门预算

时间:2018-02-26   作者:   浏览:383

 

 

第一部分 部门概况

    一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 

部门概况

一、 主要职能

济宁市科学技术协会(简称市科协)是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性,破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”,坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为提供科技类公共服务产品的社会组织,成为创新体系的重要组成部分,为全市全面建成小康、全面转型振兴提供科技和智力支持。

1.加强对科技工作者的政治引领,引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定政治立场,自觉践行社会主义核心价值观。

2.密切联系科技工作者,反映意见建议和诉求,维护合法权益;表彰、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作;建设网上科技工作者之家;建立健全科学研究诚信监督机制,加强科学道德和学风建设。

3.创新学术交流方式,搭建高水平学术交流平台,繁荣学术活动,促进学科发展和科技创新。

4.开展民间国际科技交流与合作,发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

5.组织推进济宁市科技社团承接政府转移职能,参与政府购买服务工作。

6.拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;牵头实施全民科学素质行动计划纲要,建立社会化科普联动机制;开展科普活动和青少年科技教育,推广先进技术;指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

7.引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作;开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受委托,承担项目评估、技术和成果鉴定等任务;推进智库高端人才队伍建设,建设市级科技智库,服务党和政府科学决策。

8.指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动,推进学会改革和发展;对下级科协进行业务指导,推动科协基层基础建设,增强自身发展能力。

9.负责群众性反邪教工作,指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10.贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。

11.完成市委、市政府及省科协交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

本部门预算包括:市科学技术协会机关,市老科学技术工作者协会办公室、市反邪教协会办公室两个直属事业单位和市老科学技术工作者协会一个社团法人单位。

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2018年收入预算表

4. 2018年支出预算表

5. 2018财政拨款收支预算表

6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表              表7. 2018年政府性基金支出预算表

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表

10.2018年政府采购预算表                            表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)


 

第三部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明


一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为591.38万元,其中:财政拨款524.22万元,上年结转67.16万元。

2018年支出预算为591.38万元,其中:基本支出306.69万元,项目支出284.69万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为524.22万元,其中:一般公共预算拨款524.22万元。

2018年财政拨款支出预算为524.22万元,具体情况如下:

科学技术(类)支出524.22万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为524.22    万元,比上年下降13.32%,主要是项目经费减少、厉行节约。具体情况如下:

1、科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)支出199.85万元,主要用于单位日常运行包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出210.10万元,主要用于单位项目活动支出。

3、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)支出99.27万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

4、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)支出15万元,主要用于济宁市老科学技术工作协会项目活动支出

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算299.12万元,其中:

人员经费268.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费30.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算78.26万元,其中:财政拨款安排    26万元,上年结转资金安排52.26万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.1万元,其中:出国(境)费7万元,公务用车购置及运行费9.4万元,公务接待费4.7万元

2018年“三公”经费预算比2017年减少4.2万元,其中:因公出国(境)费增加1万元、公务用车购置及运行费减少3.1万元、公务接待费减少2.1万元因公出国(境)费增加的主要原因是根据省海智工作基地有关要求,预计跟随省科协国际部(人才联络部)出国对接海智专家。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆减少,费用减少公务接待费减少的主要原因是行勤俭节约,压减接待经费。

(三)机关运行经费情况说明

 济宁市科学技术协会机关1参公群团单位的机关运行费财政拨款预算为24.41万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017年 10月 31日,济宁市科学技术协会单位机关所属各预算单位共有车辆4(其中包括济宁市老科学技术工作者协会车辆2辆;单位价值 100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2018年,单位机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年,济宁市科学技术协会支出591.38万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出150.97万元,机关商品和服务支出269.82万元,机关资本性支出14.96万元,对事业单位经常性补助124.15万元,对个人和家庭的补助31.48万元


第四部分


名词解释


一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

市科协预算公开表汇总.xls